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云南滇中创业投资有限企业内控体系建设工作进展情况简报
2019-08-29浏览量:1222编辑:admin

为贯彻实行《云南滇中产业发展集团落实省委2018年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改方案》关于加快内控体系建设,严格实行三重一大决策制度的整改要求,切实做好党风廉政建设责任制检查考核的整改工作,完善企业风险防控机制,创投企业按照集团企业内控体系建设统一部署,于20193月立项启动了内控体系建设工作。

经过集团企业统一委托招标、确认项目服务机构、签约等一系列准备工作,201971日由云南群耀咨询管理有限企业组成的内控体系建设项目小组正式进驻现场。内控项目工作正按计划有序推进。工作小组于7对企业现行管理制度形成的各类资料进行了审阅,开展了内部分工,以及项目模板、流程框架、文件夹体系的搭建等工作;在8月上旬完成了对内控相关部门领导的内控访谈与实际工作调研,计划8月内完成《风险调研问卷》的统计分析,编写内控风险控制矩阵和业务流程图等工作,后续相关工作也在准备中。按计划创投企业将在201912月底前完成内控体系建设工作,落实整改工作安排。

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